锡林郭勒盟工业和信息化局(本级）

2022年预算公开报告

2022年5月30日

  目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出绩效目标申报表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算明细表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟工业和信息化局是盟行署必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网部门，为正处级。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。负责工业节能监察必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

8、组织协调振兴装备制造业必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟工业和信息化局所属单位预算包括：本级预算。

（一)锡林郭勒盟工业和信息化局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。

人员基本情况，行政编制28人，实有24人；事业编制19人，实有14人；离退休70人。

（二）锡林郭勒盟工信局局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的单位情况：

 

单位情况表

                                          

 第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算7792.61万元，比2021年预算增加1898.46万元，增长32.2%，主要是增加了自治区和盟本级专项资金。

支出预算7792.61万元，比2021年预算增加1898.46万元，增长32.2%，主要是增加了自治区和盟本级专项资金。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

1．本年收入合计8406.61万元，其中一般公共预算拨款收入8406.61万元，与上年相比增加2512.46万元，增长42.6%，占比100%。主要是增加了自治区和盟本级专项资金。

2．上年结转结余为614万元。与上年相比增加614万元，增长100%。主要原因是2021年拨入的专项资金未使用完，2022年申请拨入继续使用。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出7792.61万元，其中：基本支出  733.71万元，占比9.4%；项目支出7058.9 万元，占比90.6%。

主要用于“机构运转、专业活动、基础设施建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8406.61元，其中：本年一般公共预算财政拨款7792.61万元，上年结转614万元。

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比上年增加2512.46万元，增加42.6%，主要一是增加了上年的结转资金。二是本年增加了专项资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类74.46万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.83万元，行政单位离退休支出17.63万元，比上年预算数减少18.97万元。主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险和离休人员离休费。

2、卫生健康类59.4万元，其中行政单位医疗42.45万元，事业单位医疗8.53万元，公务员医疗补助8.42万元，比上年预算数增加59.4万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费。

3、资源勘探工业信息类6605.35万元，其中行政运行362.3万元，机关服务72.08万元，事业运行112.07万元，其他支持中小企业发展和管理支出30万元，一般行政管理事务48万元，无线电及信息通信监管980.9万元，产业发展5000万元，，比上年预算数增加1487.85万元，主要用于发放在职人员工资及专项资金支出。

4、住房保障类53.4万元，其中住房公积金42.63万元，购房补贴10.77万元，比上年预算数减少21.88万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和发放新职工住房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比上年预算减少1万元，下降66.7%；本年预算比上年执行数增加0.15万元，增长1.06%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。原因是本年无因公出国（境）预算安排。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%，本年预算比上年执行数减少1万元，下降33.3%。原因是根据中央八项规定，压缩公用经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数减少0.67万元，下降5.9 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数减少0.67万元，下降5.9 %。减少主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务用车费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算63.26万元，比上年减少2.62万元，下降3.9%，主要原因是人员减少，公用经费减少。其中：公务费11.24万元，减少0.08万元，降低0.7%；燃修费13万元，与上年相同；工会经费7.1万元，减少1.85万元，降低20.6%；福利费8.88万元，减少2.31万元，降低20.6%；公务交通补贴23.04万元，减少1.44万元，降低6.7%。

二、政府采购预算情况说明

本部门2022年度政府采购预算支出合计23.89万元，其中：政府采购货物类支出1.82万元，服务类22.07万元，比2021年减少3.91万元。原因是本年预算无资产购置费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4辆，其中公务用车4辆，为一般小型载客汽车。无单位价值200万元以上大型设备等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7058.9万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任莎莎        联系电话：8285831

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

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